Informe actualizado2
miércoles, octubre
2, 2024
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMAS ISO
Centro de trabajo
3606 - PONTEVEDRA (Manuel del Palacio nº 1)
Director/a de centro
Daniel García García
Email
DanielGarciaGarcia@ibermutua.es
Fecha del informe
lunes, agosto 19, 2024
Enfermería
PAULA DOMINGUEZ
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA
¿Se dispone en lugar visible del centro del cartel con código BIDI del Sistema Integral de Gestión?
SI
¿Se dispone en lugar visible del centro de la Autorización de Funcionamiento Sanitario (incluyendo número de registro) de la Comunidad Autónoma correspondiente?
SI
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Cumplimentar para dos equipos que hayan presento incidencias/averías, consultando previamente con personal sanitario
¿Registro de incidencia en la ficha de verificación?
NA
¿Informe de incidencia/avería?
NA
¿Resolución correcta?
NA
¿Registro de incidencia en la ficha de verificación?
NA
¿Informe de incidencia/avería?
NA
¿Resolución correcta?
NA
CARRO DE PARADAS
Cuantos carros de paradas tiene el centro
0
ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL SANITARIO.
Comprobar la caducidad de la esterilización del material sanitario.
¿El material esterilizado está almacenado y etiquetado correctamente?
NA
En caso afirmativo, la fecha indicada en el sobre cumple: “6 meses bolsa mixta simple” ó “12 meses bolsa mixta doble”?
NA
CONSENTIMIENTOS
Cumplimentar para dos historias clínicas con alguna prueba que requiera consentimiento
ASISTENCIA SANITARIA
Cumplimentar para dos historias clínicas (p.ej. 1 CP + 1 CC)
MEDICAMENTOS
Datos de farmacia garante, medicamentos caducados y temperatura del depósito de medicamentos
Farmacia garante
¿Existe contrato o documento de vinculación con la farmacia garante?
NA
La farmacia garante, ¿dispone de certificado como Punto SIGRE?
NA
¿Se dispone de registro de las visitas trimestrales por la farmacia garante?
NA
Medicamentos caducados
En caso de disponer de medicamentos caducados, ¿se gestionan de acuerdo al procedimiento P-CP-06?
NA
En el contenedor de medicamentos caducados, ¿se indica la fecha del almacenamiento
NA
¿Existe un sistema
para el control d
e caducidades?
NA
Productos sanitarios caducados
¿Existen productos sanitarios caducados?
NA
¿Existe un sistema para el control de caducidades?
NA
Neveras
¿Se indica la temperatura en el panel frontal?
NA
¿Dispone de termómetro con conexión USB para descargar los datos?
NA
¿Se descargan semanalmente los datos correspondientes al registro diario?
NA
¿Se han producido incidencias de funcionamiento? ¿Se registran?
NA
Depósito de medicamentos
¿Dispone de sistema de ventilación o climatización?
NA
¿Se controla diariamente la temperatura del mismo?
NA
¿Se descargan semanalmente los datos correspondientes al registro diario?
NA
¿Se sobrepasan los 25ºC en alguna ocasión?
NA
¿Se dispone del certificado de validación/calibración del termómetro?
NA
¿Permanece cerrado con llave, especialmente donde estén depositados los estupefacientes y psicótropos?
NA
¿Se registra la sa
lida de psicótropo
s en documento est
ablecido a tal efe
cto, previa cumpli
mentación de la re
ceta (modelo inter
no)?
NA
Registro de incidencias
En caso de incidencias en las temperaturas del depósito de medicamentos y/o neveras se ha cumplimentado el Anexo VII del procedimiento?
NA
¿Y se han comunicado y resuelto dichas incidencias con la farmacia garante?
NA
CONTROL DE EXISTENCIAS
Aspecto a verificar: Estado de los almacenes y nivel de stock.
Stock de Material Sanitario en el almacén
Seleccionar del listado 3 elementos y comprobar su existencia exacta en el almacén.
Elementos seleccionados del listado
| Nombre | ¿Están en almacén? | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Elemento 1 | ALMACEN EN ROSALIA DE CASTRO | ||
| Elemento 2 | ALMACEN EN ROSALIA DE CASTRO | ||
| Elemento 3 | ALMACEN EN ROSALIA DE CASTRO |
Stock de Material Sanitario en el listado
Seleccionar del almacén 3 elementos y comprobar su existencia exacta en el listado.
Elementos seleccionados del almacén
| Nombre | ¿Están en listado? | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Elemento 1 | ALMACEN EN ROSALIA DE CASTRO | ||
| Elemento 2 | ALMACEN EN ROSALIA DE CASTRO | ||
| Elemento 3 | ALMACEN EN ROSALIA DE CASTRO |
FIN DEL FORMULARIO
Revise sus respuestas antes de firmar
Firma aquí antes d
e enviar las respu
estas
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