Igs Alti - Plantillas PDF

martes, agosto 13, 2024

ÍNDICE DE GESTIÓN SEGURA ALTIPERU

VERSIÓN 01

GESTIÓN SSO

Leyenda: C: Cumple / IC= Incompleto / NC= No Conforme / N.A: No Aplica

1. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades

	C	IC	NC	N.A
1. El área cuenta con MGR-SSO vigente (anual o actualizada por accidente) donde se identifican todas las actividades del proceso y se encuentran publicadas en las áreas de trabajo. (*)
2. Los controles identificados en la MGR-SSO son implementadas y se cumplen en el área de trabajo. (Revisar 3 controles) (). - Se evidencia la participación de los representantes de los trabajadores y personal de operaciones en la revisión de la MGR-SSO del proceso bajo un acta de reunión. ()
3. Se verifica el conocimiento de los trabajadores del PETS en campo (*)
4. El área cuenta con un mapa de riesgos actualizado, vigente y exhibido en un lugar visible. (*)

Comentarios

1.-Se identifica la actividad abastecimiento y traslado de PT a mesas de trabajo con BACO de 12 metros. No se evidenció la MGR en la zona de trabajo, ni tampoco la tenía de manera virtual. 2.Se verifica control de uso de radios parcialmente, solo el operador tenía radio, el líder manifestó que estaban descargadas. 3.-Se identifica que el Sr Luis López conoce sobre el procedimiento de trabajo. 4.- No se evidenciaron ni de manera virtual ni en físico.

Fotografia

2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

	C	IC	NC	N.A
5. Se ha realizado el correcto llenado del ATS/ PETAR y controles implementados de la actividad identificada en campo(*)
6.El personal cuenta con los EPP´s acordes a la actividad y éstos se encuentran en buen estado. Verificar evidencia de la entrega y estado de EPP´s de 03 trabajadores (*)
7. Las oficinas , talleres y áreas de trabajo se encuentran limpias y ordenadas. Las zonas de tránsito peatonal se encuentran delimitadas y libres de obstaculos (*)

3 Operación de Vehículos / Equipos

	C	IC	NC	N.A
8. Los conductores / operadores de máquinarias y/o equipos cuentan con licencia interna entregada por su empresa y se evidencia los requisitos para su entrega de acuerdo a estándar CAASA. Revisar el listado de personal autorizado para operación de maquinarias y equipo (*)
9. Los equipos / maquinas cuentan con check list donde se han identificado sus partes criticas, ésta se encuentra correctamente llenada, con firmas correspondientes se evidencia que el área / empresa gestiona el tratamiento de las observaciones identificadas en el check list (*)
10. De acuerdo al inventario de equipos y vehículos moviles, los equipos cuentan con certificaciones de operatividad actualizados y mantenimiento al día (*)

4 Manejo y almacenamiento de MATPEL

	C	IC	NC	N.A
11. Todo material peligroso tiene disponible su hoja MSDS ó ficha de datos de seguridad en español, al igual cuentan con su rotulación NFPA 704, SGA u otro sistema.- El personal que trabaja con materiales peligrosos se encuentra capacitado en la hoja MSDS ó ficha de datos de seguridad (*)
12. Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria adecuada al volumen del almacenamiento ( 110%) (*)
13. Los MATPEL con riesgo a explosividad( líquidos inflamables, combustibles y cilindros a presión) se almacenan en un ambiente protegido a fuentes de calor o expuestos directamente al sol- Los líquidos inflamables se almacenan adecuadamente en gabinetes (*)

5 Código de señalización y colores

	C	IC	NC	N.A
14. Se cuenta con señalización de acuerdo a la NTP 399.010 en las áreas de trabajo, señales de advertencia, obligatoriedad, emergencia y prohibición(*)
12. Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria adecuada al volumen del almacenamiento ( 110%) (*)

ÍNDICE DE GESTIÓN SEGURA ALTIPERU

GESTIÓN SSO

Comentarios

5.- Se visualizó el llenado del ATS, se evidencia ausencia del código del PETS. 6.-Se evidenció EPP’s del Sr López. No se evidenció registro de entrega. 7.Conforme.

Fotografia

Comentarios

8.-Se evidencia licencia interna, desconoce los requisitos para la entrega de licencias. 9.-Conforme. 10.-Conforme.

Cumplimiento total IGS %:

Comentarios

Se recomienda retroalimentación en correcto llenado de ATS e identificación de actividades. Se recomienda capacitar al personal (Líder de Operaciones) acerca de las medidas de control realizadas a partir de los incidentes que ha tenido ALTIPERÚ.

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